1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-896-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 41535,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ R.U.T. 7.553.907-K Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Unidad VASELINA LÍQUIDA USO EXTERNO LT VASELINA LÍQUIDA USO EXTERNO LT $ 10.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.050 $ 52.050 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA BLANCA ALGODÓN DE 50 X 90 CM TOALLA BLANCA ALGODÓN DE 50 X 90 CM $ 8.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.920 $ 65.920 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA BLANCA ALGODÓN DE 70 X 140 CM TOALLA BLANCA ALGODÓN DE 70 X 140 CM $ 12.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.640 $ 100.640

Total Neto	$ 218.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.536
TOTAL OC	$ 260.146