1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-92-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALCOHOL GEL Y JABÓN PARA DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Apoyo a la Gestión Local en APS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna Río Bueno Impuesto 32084,16 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ R.U.T. 7.553.907-K Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 12 Litro ALCOHOL GEL, X 1 LTS. ALCOHOL GEL, X 1 LTS. $ 7.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.864 $ 84.864 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 35 Litro JABÓN LÍQUIDO, X 1 LTS. JABÓN LÍQUIDO, X 1 LTS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 168.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.084
TOTAL OC	$ 200.948