1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3854-157-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3854-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1500 Comuna Río Bueno Impuesto 307371,74 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 6 Unidad ferula de aluminio 2 cm ancho x 30 cm   $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.346 42132102 Cubre camillas 1000 Rollo sabanilla de papel blanca prepicada de 50 cm x 48 mts equivalente a Elitte, favor indicar marca   $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.000 $ 1.559.000 42311511 Vendas de gasa 150 Unidad gasa parafinada esteril con Clorhexidina 0.5%, 10 x 10 cm   $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400

Total Neto	$ 1.617.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.372
TOTAL OC	$ 1.925.118