1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3854-42-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3854-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1500 Comuna Río Bueno Impuesto 125875 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 250 Unidad tull + plata equivalente a Urgotul AG Silver Atrauman, 10 x 12 cm ATRAUMAN AG 10X10CM apósito recubierto de plata metálica, impregnado con pomada hidrófila libre de principios activos triglicéridos, con propiedades antimicrobianas. Tratamiento atraumático de heridas, amplio espectro BACTERICIDA. Libera iones de plata al $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.500 $ 662.500

Total Neto	$ 662.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.875
TOTAL OC	$ 788.375