1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3854-64-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-5-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3854-5-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1500 Comuna Río Bueno Impuesto 39349 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141606 Palanganas médicas para fines múltiples 50 Unidad riñon de acero quirurgico inoxidable 12 x 25 cms Riñon de acero inoxidable nacional $ 4.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.100 $ 207.100

Total Neto	$ 207.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.349
TOTAL OC	$ 246.449