1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro y Aplicación Vitrificado, Cancha CEJJLB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones Comuna Mejillones Impuesto 1101221 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora arquiservic spa Razón Social CONSTRUCTORA ARQUISERVIC SPA R.U.T. 77.807.972-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora arquiservic spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Servicio de suministro y aplicación de sello protector poliuretano (vitrificado) en multicancha del Complejo Educativo Juan José Latorre Benavente, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.   $ 5.795.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.795.900 $ 5.795.900

Total Neto	$ 5.795.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.221
TOTAL OC	$ 6.897.121