|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3858-159-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES OSIEM MES DE ENERO 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3858-25-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
|
|
R.U.T. |
69.020.400-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Andalicán #937 |
|
Comuna |
Mejillones
|
|
Impuesto |
93554,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Andalicán #937 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IRMA |
|
Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
|
|
R.U.T. |
7.589.689-1 |
|
Sucursal |
IRMA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 473 | Unidad | YOGURT INDIVIDUAL 120-130 GRS. | YOGURT INDIVIDUAL 120-130 GRS. |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.928
|
$ 158.928
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 473 | Unidad | JUGO NATURAL EN CAJA 200cc | JUGO NATURAL EN CAJA 200cc |
$ 235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 111.155
|
$ 111.155
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 473 | Unidad | BARRA DE CEREAL 20 GRS. | BARRA DE CEREAL 20 GRS. |
$ 151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.423
|
$ 71.423
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 473 | Unidad | FRUTA FRESCA | FRUTA FRESCA |
$ 319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.887
|
$ 150.887
|
|
|
Total Neto
|
$ 492.393
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 93.555
|
|
$ 585.948
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.