Orden de Compra. Nº3858-159-SE19 "COLACIONES OSIEM MES DE ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3858-159-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OSIEM MES DE ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3858-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Av. Andalicán #937
Comuna Mejillones
Impuesto 93554,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadYOGURT INDIVIDUAL 120-130 GRS.YOGURT INDIVIDUAL 120-130 GRS. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.928 $ 158.928
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadJUGO NATURAL EN CAJA 200ccJUGO NATURAL EN CAJA 200cc $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.155 $ 111.155
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadBARRA DE CEREAL 20 GRS.BARRA DE CEREAL 20 GRS. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.423 $ 71.423
93131608
Servicios de suministro de alimentos473UnidadFRUTA FRESCAFRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.887 $ 150.887
Total Neto $ 492.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.555
TOTAL OC $ 585.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.