1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-252-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Escuela LGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Avenida Andalican N°937 Comuna Mejillones Impuesto 165982,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican N°937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán 937, Mejillones, II Región / Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 12:00 hrs. / Contacto:  RENE HENRIQUEZ / Fono: 55 2685412 / 55 2685407 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA R.U.T. 78.828.690-2 Sucursal Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad Se adjunta listado de insumos para aseo. Material de aseo Esc. LGA, según listado adjunto $ 873.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.593 $ 873.593

Total Neto	$ 873.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.983
TOTAL OC	$ 1.039.576