1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-253-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS JARDINES VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-64-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.000.000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones Comuna Mejillones Impuesto 19655,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PEÑALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 111 Unidad   JUGO NATURAL EN CAJA 200CC $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.409 $ 35.409 93131608 Servicios de suministro de alimentos 111 Unidad   GALLETAS MINI 40-42 GRS. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.409 $ 35.409 93131608 Servicios de suministro de alimentos 111 Unidad   BARRA DE CEREAL 20 GRS. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.634 $ 32.634

Total Neto	$ 103.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.656
TOTAL OC	$ 123.108