1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-340-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Matrial electrico Complejo Educacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3855-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200 Comuna Mejillones Impuesto 66924,65 Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Pareli Razón Social CAMILO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ R.U.T. 6.917.850-2 Sucursal Ferreteria Pareli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 20 Unidad no definida partidores   $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 39111501 Artefactos fluorescentes 15 Unidad no definida equipo fluorecentes 1 x36   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.775 $ 182.775 39111501 Artefactos fluorescentes 15 Unidad no definida tubo fluorecente   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 39111501 Artefactos fluorescentes 20 Unidad no definida tubos fluorecentes 18 watt   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 39111501 Artefactos fluorescentes 15 Unidad no definida equipo fluorecentes 1 x18   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.360 $ 132.360

Total Neto	$ 352.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.925
TOTAL OC	$ 419.160