1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-342-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS 1° AÑO JJLB-JHV-MAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones Comuna Mejillones Impuesto 49970 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 263 Unidad   JUGO EN CAJA 200CC $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.276 $ 66.276 93131608 Servicios de suministro de alimentos 263 Unidad   BARRA DE CEREAL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.655 $ 48.655 93131608 Servicios de suministro de alimentos 263 Unidad   GALLETAS MINI $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.655 $ 48.655 93131608 Servicios de suministro de alimentos 263 Unidad   FRUTA FRESCA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.414 $ 99.414

Total Neto	$ 263.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.970
TOTAL OC	$ 312.970