1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-415-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA PINTADO SALAS DE CLASES, ESC. JHV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Avenida Andalican 937, Mejillones Comuna Mejillones Impuesto 204991 Dirección de Envío de la Factura Avenida Andalican 937, Mejillones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social PARELI SPA R.U.T. 76.837.385-k Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 41 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA CERESITA COLOR BLANCO INVIERNO PINTURA ESMALTE AL AGUA CERESITA COLOR BLANCO INVIERNO $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.900 $ 815.900 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 21 Unidad BROCHA 3" HELA BROCHA 3" HELA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 40 Unidad RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.078.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.991
TOTAL OC	$ 1.283.891