1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-426-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OSIEM MES DE MAYO DE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-47-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 49249,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COLACIONES OSIEM MES DE MAYO 2018. REF: ORDINARIO N°05/2018         CONVENIO SUMINISTRO ID 3858-47-L118 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 249 Unidad JUGO NATURAL EN CAJA 200cc JUGO NATURAL EN CAJA 200cc $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.515 $ 58.515 93131608 Servicios de suministro de alimentos 249 Unidad YOGURT INDIVIDUAL 120-130 grs. YOGURT INDIVIDUAL 120-130 grs. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.664 $ 83.664 93131608 Servicios de suministro de alimentos 249 Unidad BARRA DE CEREAL 20grs BARRA DE CEREAL 20grs $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.599 $ 37.599 93131608 Servicios de suministro de alimentos 249 Unidad FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.431 $ 79.431

Total Neto	$ 259.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.250
TOTAL OC	$ 308.459