1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-49-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN PINTURA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3855-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200 Comuna Mejillones Impuesto 18088 Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Pareli Razón Social CAMILO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ R.U.T. 6.917.850-2 Sucursal Ferreteria Pareli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS 5"   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR, ESMALTE AL AGUA BLANCO Y ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400

Total Neto	$ 95.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.088
TOTAL OC	$ 113.288