1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-539-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Talleres de Reforzamiento JHV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 52462,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 146 Unidad Jugo natural en caja 200cc   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.310 $ 34.310 93131608 Servicios de suministro de alimentos 145 Unidad Leche líquida 200cc   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.255 $ 46.255 93131608 Servicios de suministro de alimentos 291 Unidad Galletas 120 – 160 grs.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.552 $ 195.552

Total Neto	$ 276.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.462
TOTAL OC	$ 328.579