1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-615-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Talleres de Fortalecimiento JHV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 64378,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 178 Unidad Jugo natural en caja 200cc   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.830 $ 41.830 93131608 Servicios de suministro de alimentos 179 Unidad Leche líquida 200cc   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.101 $ 57.101 93131608 Servicios de suministro de alimentos 357 Unidad Galletas 120 – 160 grs.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.904 $ 239.904

Total Neto	$ 338.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.379
TOTAL OC	$ 403.214