1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-648-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OSIEM MES DE NOVIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 57865,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COLACIONES OSIEM MES DE NOVIEMBRE 2017 COLACIONES OSIEM MES DE NOVIEMBRE 2017 REF: ORDINARIO N°21/2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 363 Unidad FRUTA FRESCA   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.284 $ 97.284 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 363 Unidad YOGURT BATIDO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.984 $ 60.984 50202304 Jugos y néctar envasados 363 Unidad JUGO NATURAL 200cc   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.476 $ 91.476 50221202 Cereales en barra 363 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.813 $ 54.813

Total Neto	$ 304.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.866
TOTAL OC	$ 362.423