1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-665-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Talleres de Fortalecimiento JHV 28/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-47-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 28747 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 170 Unidad Jugo Natural caja 200cc   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 93131608 Servicios de suministro de alimentos 170 Unidad cereal individual.   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.230 $ 54.230 93131608 Servicios de suministro de alimentos 170 Unidad yogurt individual.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120

Total Neto	$ 151.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.747
TOTAL OC	$ 180.047