1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-809-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones OSIEM, Mes de Octubre de 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 21361,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad BARRA DE CEREAL 20 GRS. BARRA DE CEREAL 20GRS. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.308 $ 16.308 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad JUGO NATURAL EN CAJA 200cc JUGO NATURAL EN CAJA 200cc $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.380 $ 25.380 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.452 $ 34.452 93131608 Servicios de suministro de alimentos 108 Unidad YOGURT NATURAL YOGURT NATURAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288

Total Neto	$ 112.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.361
TOTAL OC	$ 133.789