1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3858-819-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Primer Ciclo, Complejo JJL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3858-47-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación Av. Andalicán #937 Comuna Mejillones Impuesto 58054,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Andalicán #937 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Colaciones Alumnos Primer Ciclo Complejo JJL que participarán en actividad de fin de año "La Magia de la Navidad" Las colaciones deberán ser entregadas el día 06 de diciembre a las 10:00 horas en dependencias del Complejo JJL. Contacto: Cosset Hidalgo / Fono: 55 2685431  5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA Razón Social IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO R.U.T. 7.589.689-1 Sucursal IRMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 350 Unidad JUGO NATURAL EN CAJA 200cc JUGO NATURAL EN CAJA 200cc $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 350 Unidad GALLETAS MINI 40-42 GRS. GALLETAS MINI 40-42 GRS. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 350 Unidad BARRA DE CEREAL 20 GRS. BARRA DE CEREAL 20 GRS. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.850 $ 52.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 350 Unidad FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.650 $ 111.650

Total Neto	$ 305.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.054
TOTAL OC	$ 363.604