1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-108-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Productos para Reunion de Trabajo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Comando de Infraestructura requiere adquirir productos para reunión de camaradería de la Comandancia. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 6322,6281 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA ROSSETTI LTDA. R.U.T. 76.066.250-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 1 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos Torta de Merengue Frambuesa 30 $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 50 Unidad Dúlces con azúcar o sustitutos Dulces Chilenitos $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.378 50192501 Canapes o tapados 50 Unidad Canapes o tapados Canepe Especiales $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.420

Total Neto	$ 33.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.323
TOTAL OC	$ 39.600