1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-11260-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MBKN1 Ticket: 160521004254774   $ 175.390,00 $ 16.918,00 $ 0,00 $ 175.390 $ 158.472 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MBKN1 Ticket: 260521004254770   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 158.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 158.472