1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-11265-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ELEMENTOS ESCRITORIO (6) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 10 Unidad no definida     $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Unidad no definida     $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 Lápiz pasta 80 Unidad no definida     $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 14111514 Cuadernos o tacos 30 Unidad no definida     $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad no definida     $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 111.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.800

Justificación de exención de impuesto