1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-142-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 3025,75 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20   (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170 (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : RM $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 5   (69357) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 80 gr 71394 (69357) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 80 gr; Código: 12524ng;Región : RM $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985

Total Neto	$ 15.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.026
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.951