1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3859-1-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3859-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 222003,6 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinajesexpres Razón Social CLAUDIA FERNANDA GOMEZ QUEZADA R.U.T. 10.621.140-k Sucursal cortinajesexpres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 84 Unidad   CORTINA DE BAÑO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 13.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.440 $ 1.168.440

Total Neto	$ 1.168.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.004
TOTAL OC	$ 1.390.444