1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-184-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra TRANSFER DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3859-21-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA R.U.T. 80.314.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte Servicio de Transporte de personal en comision de servicio desde y hacia el aeropuerto de Santiago, transporte dentro de la region metropolitana. $ 277.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.685 $ 277.685

Total Neto	$ 277.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 277.685

Justificación de exención de impuesto