1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-201-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 18232,4 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 30 Unidad BLOCK MATEMATICAS CARTA BLOCK MATEMATICAS CARTA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 44121704 Lápiz pasta 161 Unidad LAPIZ A PASTA GEL AZUL LAPIZ A PASTA GEL AZUL $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.860 $ 41.860 44121506 Sobres estándar 230 Unidad SOBRES 1/2 OFICIO BLANCOS SOBRES 1/2 OFICIO BLANCOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400

Total Neto	$ 95.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.232
TOTAL OC	$ 114.192