1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-203-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS Y LAPICES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna -1 Impuesto 16216,5 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 9 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS C /CALC. C/LOGO Y PERSONALIZADAS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.910 $ 44.910 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS C7CALCULADORA C/LOGO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940 44121701 Lápiz pasta 15 Unidad Lápiz pasta LAPICES TIPO PARKER $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 85.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.216
TOTAL OC	$ 101.566