1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mundo maquinas Razón Social MONICA LORETO OYARZO TAPIA R.U.T. 15.007.767-2 Sucursal mundo maquinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad no definida REPARACION DE SCANNER HP SCANJET 7800 REPARACION DE SCANNER HP SCANJET 7800 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida REPARACION DE IMPRESORA HP 3845 REPARACION DE IMPRESORA HP 3845 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960