1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-221-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo máquina de café Agosto 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de máquina de café y snack según licitación pública Nº 3859-11-CO06, correspondiente al mes de Agosto 2007 Proveniente de Licitación 3859-11-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna -1 Impuesto 6386,47 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Weisal S.A. R.U.T. 96.724.920-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101705 Máquinas de capuchinos o expresos 1 Unidad Máquinas de capuchinos o expresos Arriendo máquina de café mes de Agosto 2007 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386
TOTAL OC	$ 39.999