1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-233-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Art de Escritorio y Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Comando de Infraestructura requiere la reposición inmediata de stock de repuestos e insumos para el normal desarrollo administrativo. (Adquisición exenta de IVA según el artículo 101 de la Ley 18.948 FORA) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L R.U.T. 52.002.193-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Articulos de escritorio según detalle adjunto $ 14.187.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.187.384 $ 14.187.384

Total Neto	$ 14.187.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.187.384