1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLO DE SOFTWARE VISUAL FM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3859-7-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 13300000 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERSOFT Razón Social POWER-TEC S.A. R.U.T. 76.005.361-9 Sucursal POWERSOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232202 Programas de gestión de documentos 1 Unidad no definida DESARROLLO SOFTWARE 2DO., PAGO DESARROLLO SOFTWARE 2DO., PAGO $ 70.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000.000 $ 70.000.000

Total Neto	$ 70.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300.000
TOTAL OC	$ 83.300.000