1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3859-52-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra AVISO PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Infraestructura del Ejército - CINFRE Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nº 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Infraestructura del Ejército R.U.T. 61.963.100-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nº 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 54700,4205 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nº 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 363291 (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(305) $ 290.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.805 $ 290.805

Total Neto	$ 290.805
Descuento	$ 2.908
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 342.597