1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3861-4-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158 Comuna Toltén Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora ch spa Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CH SPA R.U.T. 76.918.702-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora ch spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 2 Unidad -PORTON METALICO DE ENTRADA DE DOS HOJAS ANCHO DE POR HOJA 1.4M, ALTO 1.45M, ANCHO TOTAL 2.8M -PORTON METALICO DE SALIDA DOS HOJAS ANCHO DE POR HOJA 1.67M, ALTO 1.45M, ANCHO TOTAL 3.34M En los anexos está la información más detallada.   $ 445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100