1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Combustible DSM 02/01 al 09/01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NUEVA TOLTEN LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL NUEVA TOLTEN LIMITADA R.U.T. 78.400.140-7 Sucursal COMERCIAL NUEVA TOLTEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Combustible periodo 02/01/2019 al 09/01/2019 todos los impuestos. Factura 3765 Combustible periodo 02/01/2019 al 09/01/2019 todos los impuestos incluídos. Factura 3765 $ 478.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.982 $ 478.982

Total Neto	$ 478.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 478.982

Justificación de exención de impuesto