1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-235-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Reunión Programa Plan Araucanía.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 6411,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LTDA R.U.T. 76.263.763-4 Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 1 TARRO DE CAFÉ TRADICION 170 GRS. 2 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS. 1 JAMON SANDWICH (1/2 KILO) 1 QUESO LAMINADO (1/2 KILO) 2 LT. LECHE S/LACTOSA 2 NECTAR WATT´S 1.5LT. 3 GALLETA ALTEZA 3 PAN DE PASCUA 1 TARRO DE CAFÉ TRADICION 170 GRS. 2 PAN DE MOLDE IDEAL 752 GRS. 1 JAMON SANDWICH (1/2 KILO) 1 QUESO LAMINADO (1/2 KILO) 2 LT. LECHE S/LACTOSA 2 NECTAR WATT´S 1.5LT. 3 GALLETA ALTEZA 3 PAN DE PASCUA $ 33.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.745 $ 33.745

Total Neto	$ 33.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.412
TOTAL OC	$ 40.157