1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-243-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 19378 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER MH Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER MH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 31   (1665311 )GORRO TRESOR TIPO CLIP 100 UNIDADES 1667311 (1665311) GORRO TRESOR TIPO CLIP 100 UNIDADES; Código: AAGORROJ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.990 $ 101.990

Total Neto	$ 101.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.368