Orden de Compra. Nº3861-252-AG25 "MOVILIZACIÓN PROGRAMA MÁS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3861-252-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN PROGRAMA MÁS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-64-425-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158
Comuna Toltén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACORSEG SPA
Razón Social ACORSEG SPA
R.U.T. 77.928.104-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACORSEG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101905
Todoterrenos de vía o de rueda1UnidadMovilización en camioneta 4x4 para el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes durante los meses de noviembre y diciembre, considerando un total de 14 días distribuidos entre ambos meses. La calendarización detallada de las fechas será enviada al proveedor durante los primeros días de cada mes, teniendo como días fijos de ejecución los lunes y jueves, los cuales podrían estar sujetos a modificación según la programación de actividades.  $ 1.071.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.000 $ 1.071.000
Total Neto $ 1.071.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.071.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.