1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-252-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina para Feria de la Salud.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 24014,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE Razón Social CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE R.U.T. 12.537.169-8 Sucursal CARLOS ROBERTO HOLZAPFEL MIEVILLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Material de Oficina para Feria de la Salud de acuerdo a cotización adjunta.- Material de Oficina para Feria de la Salud de acuerdo a cotización adjunta.- $ 126.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.392 $ 126.392

Total Neto	$ 126.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.014
TOTAL OC	$ 150.406