1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-42-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 119624,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida 12 BOTELLAS CLORO GEL 12 BOTELLAS CIF CREMA 10 CERA ROJA 20 BOTELLAS CERA 15 QUIX 20 BOTELLAS CLORO 10 TOALLAS CLOROX 01 PAÑO TRAPERO Y DEMAS SEGUN COTIZACION. 12 BOTELLAS CLORO GEL 12 BOTELLAS CIF CREMA 10 CERA ROJA 20 BOTELLAS CERA 15 QUIX 20 BOTELLAS CLORO 10 TOALLAS CLOROX 01 PAÑO TRAPERO Y DEMAS SEGUN COTIZACION. $ 629.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.605 $ 629.605

Total Neto	$ 629.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.625
TOTAL OC	$ 749.230