1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3861-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158 Comuna Toltén Impuesto 31175,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta, recarga y mantención de extintores de incen Razón Social MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES R.U.T. 11.485.688-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal venta, recarga y mantención de extintores de incen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 28 Unidad no definida Recarga/mantención de 28 extintores, 20 de 6kg y 8 de 1kg.   $ 5.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.080 $ 164.080

Total Neto	$ 164.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.175
TOTAL OC	$ 195.255

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.688.637-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.485.688-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 11.485.688-6 Ver adjunto