1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CAMBIOS CENTROS DE LUZ POSTA PORTAL QUEULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°158 Comuna Toltén Impuesto 16088,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°158 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida 4 LED 24 W 4 LED 18 W 40 METROS DE CABLE EVA 1,5MM 3 INTERRUPTORES 9/12 SOBREPUESTO 4 LED 24 W 4 LED 18 W 40 METROS DE CABLE EVA 1,5MM 3 INTERRUPTORES 9/12 SOBREPUESTO $ 84.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.676 $ 84.676

Total Neto	$ 84.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.088
TOTAL OC	$ 100.764