1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-83-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camioneta Depto. Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 90609,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   Mantencion vehiculo que incluye : alineacion, crucetas, correa de alternador y aire acondicionado, neumaticos wrangler ats, insumos de lavado y mano de obra $ 476.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.891 $ 476.891

Total Neto	$ 476.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.609
TOTAL OC	$ 567.500