1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3861-87-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Furgon Hyiundai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 21075,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida - trabapernos (5000) - p.f. Hyundai (35000) - Rectificacion de discos (20000) - Rectificacion de tambor (14000) - Mano de obra (30000) - Balatas (18000) - Balance neumaticos (10000) - trabapernos (5000) - p.f. Hyundai (35000) - Rectificacion de discos (20000) - Rectificacion de tambor (14000) - Mano de obra (30000) - Balatas (18000) - Balance neumaticos (10000) $ 110.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924

Total Neto	$ 110.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.076
TOTAL OC	$ 132.000