1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-111-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Esc.De Camagüey. ( Mantenimiento ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don german Razón Social COMERCIAL ENTRE RIOS LIMITADA R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal don german Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 7 Unidad   Galón de pintura al agua celeste. $ 13.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.340 60121251 Pintura al agua 1 Unidad   Galón de pintura al agua blanco. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 31211904 Brochas 4 Unidad   Brocha grande. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad   Rodillo. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad   T para manguera de 1 pulgada. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490

Total Neto	$ 113.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.630

Justificación de exención de impuesto