1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Esc. Aguas y Gaviotas, Comp. Ed. MKP y Depto. Educ. (F. Presupuestarios) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-20-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Razón Social COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S A R.U.T. 96.756.060-K Sucursal COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad   Factura Nº 791076. $ 96.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.601 $ 96.601 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad   Factura Nº 791080. $ 164.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.899 $ 164.899 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad   Factura Nº 791079. $ 797.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.009 $ 797.009 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad   Fact. 791077. $ 92.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.386 $ 92.386

Total Neto	$ 1.150.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.150.895

Justificación de exención de impuesto