1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-200-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REINTALACION SIST. OPERATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La presente es una excepción, dado que existe un convenio vigente , previamente licitado. Según pedido de materiales Nº 08993 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cristian Sauterel Durán R.U.T. 15.651.616-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232905 Software de LAN 1 Unidad Software de LAN El valor y producto solo referencial ver pedido Nº 08963 $ 51.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.111 $ 51.111

Total Neto	$ 51.111
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.111