1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-221-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Esc."Aguas y Gaviotas". (S.E.P) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Toñovideo Razón Social JOSE FRANCISCO ANTONIO ESPEJO PACHECO R.U.T. 9.545.553-0 Sucursal Comercial Toñovideo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   Tinta canon PG 40 alternativa. $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad   Tintas canon 41. $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.600 $ 137.600 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   Tinta canon 41. (chica) $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 161.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.950

Justificación de exención de impuesto