1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-227-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales Liceo 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La presente es una excepción, dado que existe un convenio vigente, previam. licitado. según guia. Nº 00837 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 , Toltén, Tolten, Región de la Arauc 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tolten R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial entrerios limitada R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad Disco de ruptura disco de corte $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad Disco de ruptura Disco de desvaste $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad Hojas de sierra Hoja de Sierra cortar Fierro $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 23171502 Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 3 kilogramo Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas soldadura $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 9.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.160