1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-264-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Depto.De Educación 10% (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-112-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 20122,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 5129 Unidad   Servicio de fotocopia mes de Abril 2015 seg. Factura N°1408 minimo de copias 11 x 5129. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.419 $ 56.419 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 4499 Unidad   Servicio de fotocopia mes de Abril 2015 seg. Factura N°1409 minimo de copias 11 x 4499 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.489 $ 49.489

Total Neto	$ 105.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.123
TOTAL OC	$ 126.031